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纪检监察

用问题完善流程,用流程查摆问题,促内控工作再提升

作者:张志君


  为持续完善内控体系防范经营风险,青岛华拓科技有限公司于723日召开2019年上半年内控自查分析会。公司纪检专员、纪监审部全体人员及各部门负责人参加会议。

  会上,各部门结合工程管理、采购等四项治理、八项规定、形式官僚主义、经商治理等方面出现的问题,按照问题导向,对应内控流程进行评价,最终自查出4项缺陷。孔专员提出要求:各部门及相关岗位人员要对发现的缺陷深度剖析,查找问题出现的原因、制定整改措施、确定整改时间,认真严格地纠正偏差,促进公司管理的规范性,提高公司综合性管理监控工作。要让每一个问题都能找到对应到内部控制流程,让每个内控流程都可以拿出来进行专项治理。

  纪监审人员还就一、二季度内控抽样检查中存在的问题做了通报,对于取样中的瑕疵做了汇总分析,要求各部门在今后的内控取样中予以避免,以提高内控取样质量,为年底内控工作做好基础工作。

        与会人员表示,在今后的工作中,要把内部控制融入到日常工作中,把内控制度及流程随着环境和条件的变化持续改进和更新,与上级公司管控制度相衔接、相融合,保证内控制度的适用性、有效性和可操作性。


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